2019年部门预算编报说明
一、单位机构、人员情况
我单位现有5个职能科室和0个事业机构,行政事业编制人员16名,实际在职人员16名。
二、预算收支情况
(一)收入预算,2019年年初预算数788.68万元,其中,一般公共预算拨款243.84万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入200.00万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加404.17万元。
(二)支出预算,2019年年初预算数788.68万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育712.22万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业37.55万元,卫生健康支出18.04万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障20.87万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加404.17万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入243.84万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为193.84万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为50.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。干部网络教育在线平台建设及维护费项目支出40万元,社区大学办学补助资金项目支出10万元,远程教育学历培训项目支出0万元,农民大学生培养计划学费补助项目支出0万元,农民大学生培养计划学费补助项目支出0万元,扶贫项目支出0万元,农民大学生培养计划学费补助项目支出0万元,农民大学生培养计划学费补助项目支出0万元,其他资本性支出项目支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款26.00万元,比2018年预算增加-1.00万元,增长-3.70%
2、“三公”经费预算
“三公”经费增减变化情况分析:2019年“三公”经费预算7.00万元,比上年预算数11.00万元增长-36.36%,其中:因公出国(境)费增长0%,公务接待费增长-40.00%,公务用车运行维护费增长0%,公务用车购置费增长0%。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额48.00万元,其中,政府采购货物预算48.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元
4、国有资产占用情况
截至2018年底,共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆,价值50万元以上设备0台(套),价值100万元以上设备0台(套)。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为788.68 万元,其中基本支出 476.94万元,项目支出 311.74万元。
五、主要职责职能
1、成人高等学历教育。预计18年里共招收1000人,其中开放教育500人、农民大学生500人
2、继续教育及相关专业培训及社会组考。18年里和四川大学等高校联合办奥鹏教育,预计学历招生120人。行政执法组考1000人。
3、“社区大学”等终身教育。18年里一是对120人的社区教育骨干进行培训;二是进行20场社区教育公益讲座,预计收益人约2万人。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 
 附件:2019年部门预算及三公经费预算公开附表

 


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