张家界市广播电视大学2017年度部门决算公开
一、部门情况
(一)基本情况
1、主要职能
(1)坚持面向地方、面向基层、面向农村,多层次、多规格、多功能、多种形式办学。
(2)通过计算机网络、广播电视为社会成员提供高等教育服务。努力办好经济法、法学、计算机、教育学等学科高等学历教育。
(3)大力发展非学历教育,积极做好各项继续教育培训和考试。
(4)适应全民终身学习的需求,开展社区教育活动。
2、机构情况
市电大为市属正处级事业单位,目前学校内设机构7个:办公室 、教务科、学生科、总务科、现代信息技术中心、继续教育科、终身教育办公室。
3、人员情况
编办核定编制16名,其中全额事业编制16名。实有17人,超编1名。
(二)当年取得的主要事业成效
1、教学质量不断提升;2、学历教育招生保持良好势头;3、继续教育取得新进进展;4、终身教育取得新突破;5、信息化硬件建设明显加强,网站和在线学习平台教学资源得到有效整合。6、办学条件明显改善。
二、张家界市广播电视大学2017年度部门决算表
(公开表格附后)
三、张家界市广播电视大学2017年度收入支出决算情况说明
(一)2017年度收入支出决算总体情况
我单位2017年度收入总计1381.59万元,其中本年收入 1144.30万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余237.29万元;支出总计1381.59万元,其中本年支出732.08万元,结余分配0万元,年末结转和结余649.51万元(基本支出结转0万元,项目支出结转和结余649.51万元,经营结余0万元),与 2016年度决算相比收、支总计各增加447.71万元,增长47.94%,主要原因:本年度增加了农民大学生培养计划项目资金的收入与支出。
(二)2017年度收入决算情况
本年收入1144.30万元。
1.财政拨款收入756.30万元,为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的66.09%,包括:一般公共预算财政拨款收入756.30万元,政府性基金财政拨款收入0万元。
2.事业收入388.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是学杂费收入。占本年收入的33.91%。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
(三)2017年度支出决算情况
本年支出732.08万元。
支出按功能分类,2017年度我单位支出用于以下方面:
教育支出688.51万元,占94.05%;社会保障和就业支出23.17万元,占3.16%;医疗卫生与计划生育支出6.8万元,占0.93%;住房保障支出13.6万元,占1.86%。
支出按项目和经济分类,2017年度我单位支出用于以下方面:
基本支出299.53万元(人员经费267.03万元,日常公用经费32.5万元),占本年支出的40.91%;项目支出432.55万元(行政事业类项目支出432.55万元,基本建设类支出0万元),占本年支出的59.09%。
(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
我单位 2017年度财政拨款收入总计801.64万元,其中本年财政拨款收入合计756.3万元,年初财政拨款结转和结余45.34万元(一般公共预算财政拨款45.34万元,政府性基金预算财政拨款0万元);财政拨款支出总计801.64万元,其中本年财政拨款支出合计598.71万元,年末财政拨款结转和结余202.94万元(基本支出结转0万元,项目支出结转和结余202.94万元),与2016年决算相比,财政拨款收入、支出总计各增加342.37万元,增幅74.55%。原因是农民大学生培养计划的财政拨款增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出598.71万元,较上年决算数413.92万元增加184.79万元,增长44.64%。原因主要是本年度增加了农民大学生培养计划项目资金的支出;较年初预算数239.82万元增加358.89万元 ,增长149.65%,原因是本年度人员工资调增,农民大学生培养项目支出随招生人数增加而增加。
支出按项目和经济分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:
基本支出220.30万元,占支出36.80%,其中:人员经费207.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费12.53万元,主要包括:办公费、印刷费等。项目支出378.40万元,占支出63.2%,其中:基本建设类项目0万元;行政事业类项目378.40万元。
支出按功能分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:
教育支出555.14万元,占92.72%;社会保障和就业支出23.17,占3.87%;医疗卫生与计划生育支出6.8万元,占1.14%,住房保障支出13.6万元,占2.27%。
1、教育支出2017年度年初预算196.75万元,支出决算555.14万元,完成年初预算的282.16%,决算数大于预算数的原因是本年度人员工资调增,农民大学生培养项目支出随招生人数增加而增加。
2、社会保障和就业支出2017年度年初预算22.67万元,支出决算23.17万元,完成年初预算的102.21%,决算数大于预算数的原因是有0.5万元的遗属生活补助未进预算。
3、医疗卫生与计划生育支出2017年度年初预算6.80万元,支出决算6.80万元,完成年初预算的100%。
4、住房保障支出2017年度年初预算13.60万元,支出决算13.60万元,完成年初预算的100%。
(六)政府性基金预算财政拨款支出情况
我单位无政府性基金支出。
四、“三公”经费支出情况
2017年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算18.0万元,支出决算11.83万元,完成年初预算的65.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压减公用经费支出,决算数比2016年“三公”经费支出增加10.82万元,增幅1071.29%,主要原因是上年度的三公经费主要是用其他资金来列支。
具体支出情况如下:
1、因公出国(境)费0.1万元,年初预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计1人次。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排因公出境支出,决算数比 2016年增加0.1万元的主要原因:上年度无因公出境支出。
2、公务用车购置及运行费5.65万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5.65万元),完成年初预算8.0万元的70.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公车各项支出,决算数比 2016年增加4.64万元,原因是本年度农民大学生培养项目支出增加。
3、公务接待费6.08万元,完成年初预算10.0万元的60.8%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待的次数及标准,决算数比 2016年增加6.08万元,原因是本年度农民大学生培养项目支出增加。
其中:
(1)国(境)外接待费支出0万元。
(2)国内公务接待费支出6.08万元,主要是因为学历培训等发生的接待支出。国内公务接待共52批次、413人次。决算数比 2016年增加6.08万元,原因是本年度农民大学生培养项目支出增加。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我校为事业单位,2017年我单位机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况
2017年我单位政府采购支出总额18.89万元,完成年初预算67.50万元的27.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是预计在本年度更换学生课桌椅及教职工办公室装修因为时间关系未实施,决算数比 2016年减少35.63万元,原因是上年度对学生用机房进行了更新改造。
按采购资金性质分类:
用一般公共预算列支的政府采购总额为18.89万元,完成年初预算67.50万元的27.99%,其中:政府采购货物支出18.89万元、完成年初预算47.50万元的39.77%,政府采购工程支出0万元、年初预算20万元,政府采购服务支出0万元,年初预算0万元。用政府性基金预算列支的政府采购总额为0万元,年初预算0万元。用其他资金列支的政府采购总额为0万元,年初预算0万元。
(三)国有资产占用情况
1、截至 2017年 12月 31日,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,本年购置公务用车0辆。
2、单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况的说明
按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,将本单位的支出纳入绩效评价,通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,切实提高财政资金配置和使用效率。2018年,我校将进一步加大推进绩效管理力度,加大绩效评价结果运用力度。
目前,我校在读的学历教育学生人数为4108人,17年非税收入约388万元,远远超过非税收入130万元预算金额。17年为各类社会考试组考如:行政执法考试等达约731人次,取得了很好的经济效益和社会效益。
六、名词解释
(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。
(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)“三公”经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:市电大2017年部门决算公开附表


 


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