2017年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、单位概况

我校是一所从事终身教育的新型成人高校,位于永定区崇文路139号,主管部门是张家界市教育局,业务指导单位是湖南广播电视大学,下设慈利和桑植两个工作站。主要负责学历教育、干部网络教育、社区大学及各类社会考试的组考等工作。17年末共有在职在编人员17聘请人员6

我校2017收入1381.59万,其中:一般公共预算财政拨款收入756.30万,事业收入388.00万,上年结转237.29万。

支出732.08万元,其中:一般公共预算财政拨款支出598.70万元(基本支出220.30万元、项目支出378.40万元)

年末结转结余649.51万元,其中:一般公共预算财政拨款结转202.94万元(基本支出结转0万元,项目支出结转202.94万元

二、整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

2017年度我校基本支出220.30,其中人员经费支出207.73万元,占94.29%,公用经费支出12.54万元,5.69%三公经费11.83万元,比预算18.0万元节省6.17万元,与上年相比下降了5.05万元

(二)项目支出

1、财政为我校拨入专项资金“干部网络教育在线平台建设及维护费”40万,主要用于网络建设维护,如为提高网速配置更好的服务器、增设宽带等。2017年全市参学单位达97个,在线注册学习人数共9593人,参学率为100%,合格率为98%,课程平均学时达82.87小时,综合统计指标排名在全省市州位列第三。

2、财政为解决我校专职老师等人员编制不够,为我校拨入专项公用经费,用于外聘教师劳务费10万,目前我校聘请人员6名。

3、财政为我校拨入了10万元“社区大学办学补助资金”2017年我校会同市委老干局积极组织全市5支合唱代表队共291人参加全省首届离退休干部“喜迎十九大、颂歌献给党”合唱比赛并获奖。全年聘请8名专家教授到永定区10个社区开展了“幸福课堂进社区”公益巡讲活动31场次,约700多名社区居民参加培训学习,深受居民好评。

4、农民大学生培养计划”财政补助资金171.94万元。根据《关于在全市实施“农民大学生培养计划”的通知》(张组发[2015]4号)文件精神,我校2017年在全市招了农民大学生610人,均已取得了学籍,参加入学教育、面授、网上学习作业和期末考核。

三、整体支出绩效情况

我校2017年学历教育在学生人数为4108人,2017年非税收入约388万元,远远超过非税收入预算金额130万元。2017组织各类考试10489科次,参考学生2129人次,做到了零失误全年共办理应往届毕业证书560本,高质量完成了学生学历教育培训计划。

我校由于严格按照上级要求,切实贯彻落实关于经费支出的各文件精神,按照规章制度切实做到各项费用支出前要预算申报、发生时要严格控制厉行节约、报账时严格审批手续。17年的公经费,在业务范围和业务量增加的情况下,公用经费与年相比不仅未增加反而减少了5.05万元。

四、存在的主要问题及建议

我校目前存在的主要问题是专业教师匮乏、编制严重不足,教职工队伍已接近老龄化很多项目不能很好的开展,比如终身教育中的社区教育,就因为人员不够还不能全面开展工作。建议有关部门和领导能关注和重视这个问题,适当增加正式编制聘请人员编制经费。

、报告附表

附件:市电大2017年部门决算公开附表

 

 

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